Faktúry Archives - Stránka 351 z 363

Faktúra

ID: 200818 – Gastro-max, s.r.o., 902 01 Pezinok

63,95 €

8.4.2020

Dátum vystavenia 1.4.2020

Dátum splatnosti 15.4.2020

Dátum platby 9.6.2020

Dátum evidencie 8.4.2020

Suma s DPH 63,95 €

Objednávateľ

Obec Radava - IČO:

Dodávateľ

Gastro-max, s.r.o., 902 01 Pezinok - IČO: 45339571

Prílohy –

Popis

potraviny ŠJ; DF2020/216

Faktúra

ID: 8070016426 – ZVS a.s., 949 01 Nitra

2,59 €

3.4.2020

Dátum vystavenia 3.4.2020

Dátum splatnosti 17.4.2020

Dátum platby 8.4.2020

Dátum evidencie 3.4.2020

Suma s DPH 2,59 €

Objednávateľ

Obec Radava - IČO:

Dodávateľ

ZVS a.s., 949 01 Nitra - IČO: 36550949

Prílohy –

Popis

voda LS 7001515040; DF2020/141

Faktúra

ID: 8070016427 – ZVS a.s., 949 01 Nitra

5,18 €

3.4.2020

Dátum vystavenia 3.4.2020

Dátum splatnosti 17.4.2020

Dátum platby 8.4.2020

Dátum evidencie 3.4.2020

Suma s DPH 5,18 €

Objednávateľ

Obec Radava - IČO:

Dodávateľ

ZVS a.s., 949 01 Nitra - IČO: 36550949

Prílohy –

Popis

voda ZŠ 7001515050; DF2020/142

Faktúra

ID: 8070016428 – ZVS a.s., 949 01 Nitra

11,66 €

3.4.2020

Dátum vystavenia 3.4.2020

Dátum splatnosti 17.4.2020

Dátum platby 8.4.2020

Dátum evidencie 3.4.2020

Suma s DPH 11,66 €

Objednávateľ

Obec Radava - IČO:

Dodávateľ

ZVS a.s., 949 01 Nitra - IČO: 36550949

Prílohy –

Popis

voda MŠ 7001515070; DF2020/143

Faktúra

ID: 8070016429 – ZVS a.s., 949 01 Nitra

11,66 €

3.4.2020

Dátum vystavenia 3.4.2020

Dátum splatnosti 17.4.2020

Dátum platby 8.4.2020

Dátum evidencie 3.4.2020

Suma s DPH 11,66 €

Objednávateľ

Obec Radava - IČO:

Dodávateľ

ZVS a.s., 949 01 Nitra - IČO: 36550949

Prílohy –

Popis

voda OcU 7001515080; DF2020/144

Faktúra

ID: 8070016432 – ZVS a.s., 949 01 Nitra

5,18 €

3.4.2020

Dátum vystavenia 3.4.2020

Dátum splatnosti 17.4.2020

Dátum platby 8.4.2020

Dátum evidencie 3.4.2020

Suma s DPH 5,18 €

Objednávateľ

Obec Radava - IČO:

Dodávateľ

ZVS a.s., 949 01 Nitra - IČO: 36550949

Prílohy –

Popis

voda ŠK 7001515090; DF2020/145

Faktúra

ID: 7770419658 – ZSE Energia, a.s. Nové Zámky

74,18 €

3.4.2020

Dátum vystavenia 3.4.2020

Dátum splatnosti 16.4.2020

Dátum platby 8.4.2020

Dátum evidencie 3.4.2020

Suma s DPH 74,18 €

Objednávateľ

Obec Radava - IČO:

Dodávateľ

ZSE Energia, a.s. Nové Zámky - IČO: 36677281

Prílohy –

Popis

elektrika ZŠ; DF2020/146

Faktúra

ID: 8648842235 – SPP a.s., 958 13 Komárno

330,00 €

2.4.2020

Dátum vystavenia 1.4.2020

Dátum splatnosti 15.4.2020

Dátum platby 2.4.2020

Dátum evidencie 2.4.2020

Suma s DPH 330,00 €

Objednávateľ

Obec Radava - IČO:

Dodávateľ

SPP a.s., 958 13 Komárno - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

plyn OcU 648; DF2020/132

Faktúra

ID: 8648842237 – SPP a.s., 958 13 Komárno

54,00 €

2.4.2020

Dátum vystavenia 1.4.2020

Dátum splatnosti 15.4.2020

Dátum platby 2.4.2020

Dátum evidencie 2.4.2020

Suma s DPH 54,00 €

Objednávateľ

Obec Radava - IČO:

Dodávateľ

SPP a.s., 958 13 Komárno - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

plyn LS 661; DF2020/133

Faktúra

ID: 8648842238 – SPP a.s., 958 13 Komárno

307,00 €

2.4.2020

Dátum vystavenia 1.4.2020

Dátum splatnosti 15.4.2020

Dátum platby 2.4.2020

Dátum evidencie 2.4.2020

Suma s DPH 307,00 €

Objednávateľ

Obec Radava - IČO:

Dodávateľ

SPP a.s., 958 13 Komárno - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

plyn ZŠ 674; DF2020/134

Faktúra

ID: 8648842940 – SPP a.s., 958 13 Komárno

22,00 €

2.4.2020

Dátum vystavenia 1.4.2020

Dátum splatnosti 15.4.2020

Dátum platby 2.4.2020

Dátum evidencie 2.4.2020

Suma s DPH 22,00 €

Objednávateľ

Obec Radava - IČO:

Dodávateľ

SPP a.s., 958 13 Komárno - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

plyn č.d. 179; DF2020/135

Faktúra

ID: 7151274101 – ZSE Energia, a.s. Nové Zámky

253,26 €

2.4.2020

Dátum vystavenia 2.4.2020

Dátum splatnosti 16.4.2020

Dátum platby 8.4.2020

Dátum evidencie 2.4.2020

Suma s DPH 253,26 €

Objednávateľ

Obec Radava - IČO:

Dodávateľ

ZSE Energia, a.s. Nové Zámky - IČO: 36677281

Prílohy –

Popis

elektrika VO 63; DF2020/136

Povinné zverejňovanie